退料管理流程

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  深圳市 XXX 科技有限公司 XXX Tech(Shenzhen )Co.,Ltd. 文件编号:WI-H-MCD-A&H-041 版 本:A/0 生产退料管理流程 1.0 目 的 制作日期:2012-3-12 编制: 审核: 发行日期:2012-3-12 批准: 明确退料作业流程,使之能有效的进行管理 2.0 适用范围 适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。 3.0 职 责 3.1 仓 库:清点、不良入库、与供应商办理退料。 3.2 生产车间:退料按要求标识及交给 IPQC 确认。及生产损坏之不良物料报废申请 3.3 品 质 部:退料的检验确认。 3.4 采 购 部:统筹并与供应商签订退料协议,联系供应商回收退料、补料,协调退料争议。 4.0 工作步骤及要求 4.1 生产车间对需要退料的所有物料,首先按生产订单和物料编码整理好, 填写好生产 《退 料单》交主管签字,并注明退料的原因,然后连同退料单交品质部检验。 4.2 品质部对生产车间所退之物料品名规格,退料原因进行检验。如实物与退料单不符的品质部 有权拒检, 直致单物一致为至。品质部需在《退料单》上注明是良品或不良品,退料原因(如 生产损坏、来料坏等)并在《退料单》签字确认退回生产车间。 4.3 物料员将《退料单》交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签 名验收。再交与仓库主管审核,然后才能办理入库手续。 4.4 仓库对生产车间退回的来料不良品先入到待退仓,实际退供应商时再从待退仓出库, 生产退回的良品以红字领料单录入系统,生产退回的不良品及报废品,先退良品仓, 然后调到不良品仓,以便财务核算。 4.5 对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后 才能办理退料手续。 4.6 仓管每周将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与 品质检验,经品质检验确 定无再利用价值的物料,由技术部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。 4.7 物控根据品质判定的来料不合格检验单 , 经部门主管审核后 , 交于物控部 , 物控部及时 与采购联系由采购通知供应商退料 . 4.8 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 4.9 仓库开具《物料退货单》并经主管审核 ,经供应商核实数量签收后 , 才可将物料退回供 应商 .仓库再根据物料退货单开《物品放行条》出货 共2页 第1页 深圳市 XXX 科技有限公司 XXX Tech(Shenzhen )Co.,Ltd. 4.10 办理退料后仓库按物料退货单进行记账 , 同时将单据妥善保存 , 以备公司及供应商查账 . 5.0 退料流程图 流程 退料整理 责任部门 生产车间 相关说明 按生产订单整理物料 填写退料单 生产车间 按生产订单填写退料单 送检 检验 生产车间 品质部 连同退料单交品质部 在退料单上注明品质情况并签字 品质部 来料不良 良品 加工不良 退 库 仓库 良品办理红字领料单,加工不良品先 退良品仓库消账,再从良品仓出到不 良品仓,来料不良退待退仓 来料不良处理 采购部 通知供应商退料 物料退货单 仓库 填写物料退货单和物料发行条 退料 仓库 清点好数量与供应商办理退料手续 入账 仓库 从待退仓出库所要退的数量 单据存档 仓库 单据妥善保存,以备公司及供应商查账. 共2页 第2页

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